| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020153 |
22.5.2020 |
úprava priekopy |
Šetková Oľga |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/25 |
24.6.2013 |
úprava skládky |
Podolan Jozef |
3459617 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019080 |
23.9.2019 |
úprava svahu pri ceste Dubník |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 245,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014379 |
19.8.2014 |
úprava terénu |
Maroň Andrej |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013139 |
22.5.2013 |
Úprava verejného priestranstva |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021519 |
14.10.2021 |
úprava vodomernej šachty ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10214477 |
5.1.2015 |
úprava zátky nádrže |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
46,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10218314 |
13.12.2018 |
úprava závitov trysky |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
55,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800881 |
23.8.2018 |
UPS zdroj |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
83,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022640 |
22.11.2022 |
úradná skúška technických tlakových zariadení |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023730 |
18.12.2023 |
uskladnenie materiálu a stavebného odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019125 |
30.12.2019 |
ústredňa do Topoleckej |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150370 |
1.7.2015 |
USX lišta |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023274 |
23.5.2023 |
utierky |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
88,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020290 |
28.7.2020 |
uzáver zámkov |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
26,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711301196 |
16.8.2013 |
úžitková voda |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
44,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711301587 |
24.10.2013 |
užitkova voda |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
6,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-171/2012 |
20.2.2012 |
V03223220PARAMO HV 46/SN 18 KG |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
397,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170060 |
12.1.2018 |
valček |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024845 |
16.12.2024 |
valec brzdový |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
178,32 EUR |
