| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
31140303 |
1.7.2014 |
umývadlo JIKA |
TOVA spol. s r.o. |
30998492 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023014 |
1.2.2023 |
umývanie vozidla NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
|
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014352 |
19.8.2014 |
UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018086 |
25.4.2018 |
UNC |
Párovský Patrik |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1821300142 |
24.9.2018 |
Uniakryl |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
204,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91117918 |
23.5.2019 |
uniakryl na prechody |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
1 129,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020332 |
27.8.2020 |
uniakryl, náter prechodov |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
351,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023496 |
20.9.2023 |
univerzálny kľúč |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800003 |
16.2.2012 |
Update 20% z celkovej ceny sieť. verzie |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
919,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F 20049 |
4.4.2012 |
Upgrad webovej prezentácie + Modul E-gov |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800001 |
26.1.2015 |
upgrade aplikácie ETS |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
85,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190007 |
15.7.2019 |
Upgrade web stránky |
Kuzmiakova Renáta |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024060 |
1.3.2024 |
upínacia doska multicar |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120010 |
9.2.2012 |
Upínacia doska PKV 170 |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120249 |
9.3.2012 |
Upínacia svorka |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201608 |
21.11.2016 |
úprava hrobového miesta |
Host s. r. o. |
31444024 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012276 |
6.6.2012 |
Úprava kolotoča |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102100133 |
15.7.2011 |
Úprava ND |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
138,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
24.3.2022 |
úprava okien a výmena dverí na dome smútku - odvetranie obradnej miestnosti |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
10 968,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10216276 |
21.11.2016 |
úprava podložiek pod svetlomety |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
88,20 EUR |
