| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
40/12 |
22.11.2012 |
Vykonanie pravidelnej odbornej skúšky |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
895,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012252 |
6.6.2012 |
Vykonanie pravidelných a odborných prehliadok a skúšok el. zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
81,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012253 |
6.6.2012 |
Vykonanie pravidelných a východiskových odborných skúšok |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
81,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/12 |
30.1.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok - el. zariadenia a bleskozvodu |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
100,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/12 |
22.11.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných skúšok |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
895,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/12 |
30.1.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných skúšok-prehliadok el. zariadení a bleskozvodu |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
100,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/12 |
12.7.2012 |
Vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a skúšky |
ONDRAŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014027 |
22.9.2014 |
vykopanie a čistenie priekopy |
Pavel Skála |
41378482 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014051 |
21.2.2014 |
výkopová zemina |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140076 |
11.3.2014 |
výkopové práce |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140497 |
28.11.2014 |
výkopové práce |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01072018 |
23.8.2018 |
výkopové práce |
Ješko Peter |
24548866 |
402,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022030 |
1.2.2022 |
výkopové práce |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72015 |
18.1.2016 |
výkopové, betonárske práce, osadenie žlabu a kanalizácie - ihrisko Topolecká |
Belenčiak Peter |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
20.3.2012 |
Vykurovanie kancelárie |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
214,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042013 |
16.4.2013 |
vykurovanie kancelárie v Dome smútku |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
241,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015075 |
26.3.2015 |
výlep lagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011062 |
20.7.2011 |
Výlep plagátov |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012317 |
18.7.2012 |
Výlep plagátov |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012510 |
31.10.2012 |
Výlep plagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
