| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12010148 |
31.10.2012 |
Výmena ručného rozvádzača na vyklápači |
Miloš Pivnička |
69367337 |
233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252014 |
28.11.2014 |
výmena skiel na tržnici |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
632,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0092014 |
12.2.2014 |
výmena skla |
AUTOSKLO NM s. r. o. |
45539723 |
196,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110022 |
21.7.2011 |
Výmena spojky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 149,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011009 |
24.5.2011 |
Výmena spojky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 149,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013091 |
6.5.2013 |
výmena vodomeru |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
68,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012006 |
22.2.2012 |
Výmena vodomeru na tržnici |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58042015 |
11.5.2015 |
výmena zadného čela na zberovom voidle |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
736,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201404 |
28.3.2014 |
výmena zámku |
Antala Peter |
40271862 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020065 |
25.2.2020 |
výmena zámku na dverách v dome smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020394 |
21.9.2020 |
vypínač ND |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023307 |
10.7.2023 |
výplach prepustov |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
134,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023422 |
28.8.2023 |
výplach prepustov |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
354,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-14-00212 |
28.3.2014 |
výpočtová technika |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
139,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172014 |
20.8.2014 |
vypracovanie PD |
Ing. Mária Kotrisová, realitná a projektová kancelária |
32296347 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017018 |
25.9.2017 |
Vypracovanie PD |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020170087 |
30.10.2017 |
vypracovanie PD, Husitská, 8. Apríla |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180087 |
1.6.2018 |
vypracovanie projekt. dokumentácie na VO ul. Mýtna |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180087 |
18.6.2018 |
vypracovanie projektovej dokumentácie |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021155 |
25.5.2021 |
vypracovanie projektu cintorín Husitská urnové miesta |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
