| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012086 |
15.3.2012 |
Výlep plagátov v meste Stará Turá k veľtrhu BEAUTY FORUM SLOVAKIA |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013504 |
13.12.2013 |
výlep plagátov VINUM LAUGARICIO |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020405 |
22.9.2020 |
výložník na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
392,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023035 |
3.5.2023 |
Výmena 2ks interiérových dverí a 1ks presklenej výplne otvoru na Dome smútku Stará Turá |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
4 949,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023014 |
1.2.2023 |
výmena antény |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100195 |
24.9.2012 |
Výmena hladinového snímača |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
692,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015110078 |
13.4.2015 |
výmena hydromotora na plošine |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
6 578,77 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
160001 |
13.6.2016 |
výmena kolies |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
216,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021824 |
3.1.2022 |
výmena kolies, opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
129,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024326 |
3.6.2024 |
výmena kolies, opravy pneum. |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
379,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110017 |
15.7.2011 |
Výmena oleja |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200020 |
31.1.2012 |
Výmena oleja v motore, čistič oleja, likvidácia olejového filtra |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100028 |
1.2.2019 |
výmena OPP |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
27,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/002 |
18.2.2011 |
Výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/005 |
12.4.2012 |
Výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
135,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130015 |
19.12.2013 |
výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
169,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024011 |
20.2.2024 |
výmena pneumatík na Trafic
|
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
519,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020559 |
24.11.2020 |
výmena povrchu ihriska |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
4 165,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020013 |
20.10.2020 |
Výmena povrchu z umelej trávy |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
4 998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012044 |
23.2.2012 |
Výmena prasknutého vodomeru |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,56 EUR |
