| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010426 |
13.6.2016 |
výstavba autobusovej zastávky |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
985,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017012 |
27.7.2017 |
Výstavba oporného múrika pri byt.dome 382 na Ul.Štefánikovej |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
1 104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100720 |
19.11.2019 |
výstražná vesta |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
13,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145171 |
1.12.2014 |
vyšetrenie kompost |
Štátny veterinárny a potravinársky ústav |
42355613 |
148,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_03 |
11.4.2011 |
Vytýčenie |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4205374 |
18.10.2012 |
Vytýčenie káblov |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
145,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90134367 |
28.11.2014 |
vytýčenie káblov |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021209 |
27.5.2021 |
vytýčenie komunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000221068 |
22.4.2016 |
vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
322,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024348 |
20.8.2024 |
vytýčenie rozvodov |
TOPAStav |
46308326 |
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201604 |
22.4.2016 |
vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020278 |
23.7.2020 |
vytýčenie sieti |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021130 |
25.5.2021 |
vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021151 |
25.5.2021 |
vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021270 |
31.5.2021 |
vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021635 |
1.12.2021 |
vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022429 |
29.7.2022 |
vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022493 |
18.8.2022 |
vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611728216 |
31.10.2017 |
vytýčenie sieti Telekom |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6621700021 |
29.6.2017 |
vytýčenie telekom. vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
96,00 EUR |
