|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3707680 |
10.8.2017 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3803335 |
16.5.2018 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3806433 |
23.8.2018 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
131903030 |
18.7.2019 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1131903030 |
18.7.2019 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020314 |
28.7.2020 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021172 |
27.5.2021 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Df2022308 |
29.7.2022 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022372 |
29.7.2022 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023022 |
9.3.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023169 |
26.4.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023275 |
23.5.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022502 |
23.8.2022 |
vytyčovacie práce ul.SNP |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3511166 |
12.11.2015 |
vytyčovacie práce, Mierová |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
234,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022503 |
23.8.2022 |
vytyčovacie práce, VO pri MsU |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051507982 |
4.8.2015 |
vyúčtovani el. energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
1 366,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021143 |
25.5.2021 |
vyúčtovanie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
-29,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021142 |
25.5.2021 |
vyúčtovanie - zrušenie odberného miesta |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-10,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021153 |
25.5.2021 |
vyúčtovanie , výmena elektromera |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
15,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023793 |
22.1.2024 |
vyúčtovanie odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
9 866,01 EUR |