| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018453 |
23.11.2018 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180783 |
23.1.2019 |
aktualizácia programov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019179 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Otiepkova Iveta |
|
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019454 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019646 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021237 |
24.5.2021 |
zapožičanie pivného setu |
Benian Miroslav |
|
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023401 |
28.8.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023614 |
31.10.2023 |
kolieska |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50002711 |
18.3.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013194 |
31.5.2013 |
uloženie stavebného odpadu |
p. Gorčíková Gabriela |
|
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014014 |
4.2.2014 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
p. Durcová |
|
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015253 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
HH-Dent s.r.o. |
47106221 |
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015580 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
Fajnor Peter |
|
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711702341 |
11.1.2018 |
zásuvka, kábel |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021019 |
4.2.2021 |
uloženie odpadu |
Srnánková Jela |
|
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023019 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Feriancová Nataša |
|
8,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011040 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
P. Stančíková |
|
8,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023454 |
27.9.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181135 |
25.6.2018 |
strmeň - sprcha Dubník |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
8,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013518 |
13.12.2013 |
odvoz za vyseparované zložky |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
8,52 EUR |
