| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025123 |
30.4.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025328 |
1.8.2025 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025597 |
10.11.2025 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025729 |
26.1.2026 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023440 |
18.9.2023 |
uloženie odpadu |
Petrovič Boris |
|
8,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024607 |
2.12.2024 |
uloženie odpadu |
Zámečníková Monika |
|
8,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024677 |
6.1.2025 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019171 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021032 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
8,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021592 |
28.10.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020221 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu |
Kadlec Pavol |
|
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020330 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
CHiHam |
52440290 |
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020408 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Chachula Ľubomír |
|
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020527 |
25.9.2020 |
uloženie odpadu |
Udvorka Michal |
|
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021235 |
24.5.2021 |
uloženie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021660 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
Buchel Miroslav |
|
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020426 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Pitlík Peter |
|
8,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013244 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Staráček Ivan |
|
8,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170441 |
19.6.2017 |
skrutka spojky |
ADAKOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
8,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012574 |
7.12.2012 |
Odvoz odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
8,24 EUR |
