| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022172 |
29.4.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022241 |
19.5.2022 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022377 |
14.7.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022397 |
29.7.2022 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022460 |
17.8.2022 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022524 |
27.9.2022 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022594 |
27.10.2022 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022658 |
22.11.2022 |
internet zber.dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023538 |
19.10.2023 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2023 |
Stavokomplet |
31443443 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024521 |
7.10.2024 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020230 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu |
Knápek Peter |
|
9,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024020 |
19.2.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
9,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012103 |
28.3.2012 |
Odvoz bioodpadu z bytového domu M.R.Štefánika 386 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012372 |
23.8.2012 |
Odvoz odpadu |
Minarech Roman |
|
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012408 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Ando Jaroslav |
|
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012437 |
3.10.2012 |
Dovoz materiálu |
JM Stavmont s.r.o. |
46268090 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012460 |
3.10.2012 |
Dovoz materiálu |
Ančic Pavel |
|
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6900767210-2 |
10.8.2015 |
router |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
9,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013493 |
10.12.2013 |
prekládka ZŤP parkoviska |
Soviš Milan |
|
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014351 |
19.8.2014 |
čistenie rigolu |
Šetková Oľga |
|
10,00 EUR |
