| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025162 |
30.4.2025 |
odvoz odpadu |
Zaťko Juraj |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025163 |
30.4.2025 |
odvoz odpadu |
Dvoranová Agnesa |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025164 |
30.4.2025 |
odvoz odpadu |
Podhradská Mária |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025165 |
30.4.2025 |
odvoz odpadu |
Robeková Ľubica |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025166 |
30.4.2025 |
odvoz odpadu |
Barszcz Leopold, PharmDr. |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025172 |
30.4.2025 |
odvoz odpadu |
Danihelová Mária |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022335 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
10,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016394 |
21.9.2016 |
uloženie odpadu |
Herák Richard |
|
10,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017033 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
10,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017119 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
10,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020021 |
19.2.2020 |
uloženie odpadu |
Rais Mário |
|
10,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011055 |
20.7.2011 |
Odvoz materiálu |
Žák Jaroslav, Ing. |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011111 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Durec Pavol |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018098738 |
1.7.2014 |
sada hakov |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022663 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Vávra Peter |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023010 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Zábojník Tomáš |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023217 |
19.5.2023 |
odvoz odpadu |
Pribišová Marcela |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024362 |
20.8.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024566 |
11.11.2024 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016131 |
21.4.2016 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2016 |
Stavokomplet |
31443443 |
10,26 EUR |
