| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019473 |
21.11.2019 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
10,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022784 |
9.1.2023 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
10,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020483 |
27.10.2020 |
ND na pivné sety |
Dynava s.r.o. |
45250961 |
10,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012002 |
16.1.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012195 |
16.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012427 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Hubina Jozef |
|
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013254 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Lindtner Ján |
|
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014317 |
18.7.2014 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015491 |
19.11.2015 |
dovoz materiálu |
Belenčiak Peter |
|
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015505 |
19.11.2015 |
dovoz materiálu |
Belenčiak Peter |
|
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022697 |
24.11.2022 |
kryt vonkajšieho zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
10,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022023 |
4.11.2022 |
kryt vonkajšieho zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022697 |
9.12.2022 |
kryt zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014057 |
3.3.2014 |
odvoz zložiek odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
10,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023037 |
13.2.2023 |
uloženie odpadu |
Jurčo Jakub |
|
10,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011106 |
20.7.2011 |
Dovoz materiálu |
Polláková Mariana |
|
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013461 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Rubaninský Miroslav |
|
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013496 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014061 |
3.3.2014 |
odvoz materiálu |
Ing. Vráblová Jana |
|
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020328 |
30.7.2020 |
uloženie odpadu |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
10,36 EUR |
