| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025315 |
1.8.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
360,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025316 |
1.8.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 089,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025317 |
1.8.2025 |
vývoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025318 |
1.8.2025 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
86,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025319 |
1.8.2025 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 381,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025320 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
60,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025321 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
191,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025322 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
747,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025323 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Wood Service Group, s.r.o. |
44941153 |
34,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025324 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025325 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
57,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025326 |
1.8.2025 |
odobratie elektroodpadu |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
225,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025327 |
1.8.2025 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
60,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025328 |
1.8.2025 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025329 |
1.8.2025 |
prispevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
595,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025331 |
1.8.2025 |
použitie plošiny |
Václavek Martin |
|
79,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025332 |
1.8.2025 |
dovoz vody |
Putera Martin |
|
85,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025333 |
1.8.2025 |
dovoz vody |
Gregor Ivan |
|
81,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025334 |
1.8.2025 |
dovoz vody |
Podhradská Jana |
|
84,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025335 |
1.8.2025 |
dovoz vody |
Galandák Branislav |
|
84,20 EUR |
