Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025432 | 27.8.2025 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025433 | 27.8.2025 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025434 | 27.8.2025 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025435 | 27.8.2025 | podložky, svetlo | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025436 | 27.8.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025438 | 27.8.2025 | ND | A.T. Shop s.r.o. | 26374757 | 28,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025441 | 27.8.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 774,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025442 | 27.8.2025 | elektrina VO, BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025445 | 27.8.2025 | disk kolesa Piagio | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 833,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025446 | 27.8.2025 | prenájom kontajnera na papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 057,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025450 | 27.8.2025 | servis pneu NM 697 CM | Jankech František JaKub | 32779755 | 96,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025451 | 27.8.2025 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 516,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025452 | 27.8.2025 | odber vody hydrant | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 114,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025455 | 27.8.2025 | mesačný poplatok Digital | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025456 | 27.8.2025 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025457 | 27.8.2025 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025458 | 27.8.2025 | webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025459 | 27.8.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 552,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025460 | 27.8.2025 | prenájom značky | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025461 | 27.8.2025 | manometer | KONNEX s.r.o. | 17639727 | 63,55 EUR |
