| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025027 |
17.2.2025 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025026 |
17.2.2025 |
zber elektroodpadu |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
488,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025025 |
17.2.2025 |
polystyrén |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
132,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025024 |
17.2.2025 |
papier , lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 349,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025023 |
17.2.2025 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 584,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025022 |
17.2.2025 |
odvoz odpadu |
Panáček Milan |
|
12,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025021 |
31.1.2025 |
uloženie bio odpadu |
Materská škola |
51490609 |
24,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025020 |
31.1.2025 |
uloženie bio odpadu |
Základná škola |
36125121 |
48,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025019 |
31.1.2025 |
uloženie bio odpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025018 |
31.1.2025 |
uloženie bio odpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025017 |
31.1.2025 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
309,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025016 |
31.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
820,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025015 |
31.1.2025 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025014 |
31.1.2025 |
použitie plošiny |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. |
36022047 |
324,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025013 |
31.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 074,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025012 |
27.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
355,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025011 |
27.1.2025 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
44,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025010 |
27.1.2025 |
odvoz odpadu |
Pavlovičová Viola |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025009 |
27.1.2025 |
odvoz odpadu |
Slezáček Igor |
|
12,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025008 |
27.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
523,00 EUR |
