| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026038 |
23.2.2026 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
261,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026037 |
23.2.2026 |
vývoz odpadu Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026036 |
23.2.2026 |
odobratie odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026035 |
23.2.2026 |
odobratie odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
193,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026034 |
23.2.2026 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
44,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026033 |
23.2.2026 |
uloženie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
10,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026032 |
23.2.2026 |
uloženie odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
188,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026031 |
23.2.2026 |
uloženie odpadu |
CHIRANALAB s.r.o. |
36331864 |
28,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026030 |
23.2.2026 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
21,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026029 |
23.2.2026 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026028 |
23.2.2026 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
43,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026027 |
23.2.2026 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
135,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026027 |
23.2.2026 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
135,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026026 |
23.2.2026 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 136,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026025 |
23.2.2026 |
odvoz odpadu |
Benianová Oľga |
|
10,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026024 |
23.2.2026 |
odvoz odpadu |
Klčová Anna |
|
10,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026023 |
23.2.2026 |
odvoz odpadu |
Mazák Peter |
|
10,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2026022 |
23.2.2026 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
360,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2026021 |
23.2.2026 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 080,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026020 |
23.2.2026 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
494,10 EUR |
