| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026099 |
30.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026098 |
30.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026097 |
30.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026096 |
30.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026095 |
30.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026094 |
30.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026092 |
30.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026091 |
30.3.2026 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 034,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026090 |
30.3.2026 |
odvoz odpadu |
Krúpova Darina |
|
10,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026089 |
30.3.2026 |
odvoz odpadu |
Sadloňová Jana |
|
10,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026088 |
30.3.2026 |
kovy |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026087 |
30.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
66,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026086 |
30.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
27,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026085 |
30.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026084 |
30.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
670,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026083 |
30.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026082 |
16.3.2026 |
vývoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
868,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026081 |
16.3.2026 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026080 |
16.3.2026 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
36,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF202608 |
16.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
59,65 EUR |
