| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025007 |
27.1.2025 |
odvoz separovaného odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
174,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025006 |
27.1.2025 |
odvoz odpadu |
Martinková Marcela |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025005 |
27.1.2025 |
odvoz odpadu |
Vrbová Marta |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025004 |
27.1.2025 |
odvoz odpadu |
Kriho Milan |
|
71,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025003 |
27.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 114,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025002 |
27.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
318,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025001 |
27.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
520,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024783 |
16.12.2024 |
aktivacia systému webdispečink |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
1,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024706 |
13.1.2025 |
spotreba el.energie na námestí |
honest.company s.r.o. |
50460099 |
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024705 |
13.1.2025 |
spotreba el.energie na námestí |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024703 |
9.1.2025 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024702 |
9.1.2025 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
53,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024701 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024700 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024699 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024698 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024697 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024696 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024695 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024694 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
21,60 EUR |
