Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026019 | 23.2.2026 | železný šrot | Vaša s.r.o. | 36318990 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026018 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | Ratsyn Diana | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026017 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | Klimáček Milan | 34,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026016 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | BaranLubomír | 32,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2026015 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | Černák Ondrej | 25,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026014 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | Krč-Turba, MUDr. | 14,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026013 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | Medňanský Milan | 11,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026012 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | Sládkova Elena | 25,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026011 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | Bundala Patrik | 19,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026010 | 23.2.2026 | spotreba el. energia na námestí | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 78,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026009 | 23.2.2026 | odvoz odpadu | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026008 | 23.2.2026 | odvoz odpadu | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 48,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026007 | 23.2.2026 | zimná údržba | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 64,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026006 | 23.2.2026 | odvoz odpadu | Sadloňová Anna | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026005 | 23.2.2026 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 360,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026004 | 23.2.2026 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 545,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026003 | 23.2.2026 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 866,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026002 | 23.2.2026 | vývoz odpadu CSS | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2026001 | 23.2.2026 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 109,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF20258312 | 7.7.2025 | dotriedenie skla | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 220,15 EUR |
