| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023172 |
18.5.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023171 |
18.5.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
496,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023170 |
18.5.2023 |
dovoz materiálu |
Michalcová Božena |
|
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023169 |
18.5.2023 |
železný šrot - odobratie |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
507,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023168 |
18.5.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
873,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023167 |
18.5.2023 |
uloženie odpadu |
Geschwandtner Roman |
|
26,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023166 |
24.4.2023 |
čistenie priekop lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023165 |
24.4.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
758,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023164 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023163 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023162 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023161 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023159 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023158 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023157 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023156 |
24.4.2023 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 |
Stavokomplet |
31443443 |
17,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023155 |
24.4.2023 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
4,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023154 |
24.4.2023 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023153 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Galbavá Lucia |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023152 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Hučková Jana |
|
7,80 EUR |
