| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023192 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023191 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
50,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023190 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023189 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023188 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023187 |
19.5.2023 |
odplata za triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023186 |
19.5.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
625,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023185 |
19.5.2023 |
druhotné suroviny - papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
730,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023184 |
19.5.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
168,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023183 |
19.5.2023 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023182 |
19.5.2023 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023181 |
19.5.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
772,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023180 |
19.5.2023 |
drvenie a odvoz odpadu |
toSamo |
54245541 |
307,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023179 |
18.5.2023 |
odvoz odpadu VK |
Chrenka Branislav |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023178 |
18.5.2023 |
odvoz odpadu |
Mikulec Bohuslav |
|
44,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023177 |
18.5.2023 |
odvoz odpadu |
Vagačová Marta |
|
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023176 |
18.5.2023 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
19,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023175 |
18.5.2023 |
odvoz odpadu |
Pašeková Tatiana |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023174 |
18.5.2023 |
odvoz odpadu |
Milatová Viera |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023173 |
18.5.2023 |
použitie plošiny |
ELERM s.r.o. |
47596490 |
270,00 EUR |
