| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023673 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023672 |
18.12.2023 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 661,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023671 |
8.12.2023 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
toSamo |
54245541 |
174,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023670 |
8.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023669 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023668 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023667 |
18.12.2023 |
uloženie odpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
34,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023666 |
4.12.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
15,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023665 |
4.12.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
634,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023664 |
4.12.2023 |
druhotné suroviny lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
799,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023663 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023662 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
48,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023661 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023660 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
129,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023659 |
4.12.2023 |
použitie plošiny |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023658 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 377,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023657 |
4.12.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023656 |
4.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 002,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023655 |
4.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023654 |
4.12.2023 |
použitie plošiny |
Miloš Kovačovic |
|
55,20 EUR |
