Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025043 | 24.2.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025107 | 17.3.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 359,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025170 | 29.4.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 417,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025225 | 23.5.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 516,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025324 | 16.6.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 251,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025360 | 21.7.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025459 | 27.8.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 552,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025511 | 22.9.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 062,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025562 | 20.10.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 417,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022101 | 22.3.2022 | terénne úpravy traktorbágrom | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022136 | 27.4.2022 | terénne úpravy | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 165,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022137 | 28.4.2022 | výrub drevín | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022218 | 20.5.2022 | terénne úpravy | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022364 | 14.7.2022 | terénne úpravy | MS CARWASH s.r.o. | 53723783 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022576 | 25.10.2022 | protislnečné fólie na okno | eurowin servis s.r.o. | 53637941 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021533 | 14.10.2021 | práca s hydraul. rukou | V-TECH s.r.o. | 53633610 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021377 | 22.7.2021 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 555,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021017 | 3.8.2021 | stravné lístky za júl 2021 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 408,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021019 | 3.9.2021 | stravné lístky za august 2021 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021458 | 30.9.2021 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 415,20 EUR |
