| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022792 |
9.1.2023 |
školenie -verejné osvetlenie |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
349,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023038 |
6.2.2023 |
prevádzka servisných bodov osvetlenia 1.1.-31.3.2023 |
LES-SERVICE, s.r.o. |
53336496 |
2 486,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023202 |
12.5.2023 |
servisný poplatok za prevádzku osvetlenia |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
2 486,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023388 |
20.7.2023 |
poplatok za servis servisných bodov osvetlenia a rozvádzačov |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
2 486,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023411 |
20.7.2023 |
pozáručná oprava svietidiel |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
1 013,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023587 |
25.10.2023 |
prevádzka servisných bodov osvetlenia |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
828,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023680 |
4.12.2023 |
materiál VO |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
728,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024013 |
5.2.2024 |
servis a prevádzka servisných bodov osvetlenia |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
994,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024106 |
18.3.2024 |
poplatok za prevádzku servisných bodov VO |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
994,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024127 |
26.3.2024 |
servis svietidiel |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
806,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024240 |
22.5.2024 |
svietidlo |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
519,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024266 |
27.5.2024 |
prevádzka servisných bodov VO |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
994,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024279 |
27.5.2024 |
svietidlo LED |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
361,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025121 |
24.3.2025 |
napájací zdroj na VO |
LED-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
291,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021308 |
27.7.2021 |
zemné práce |
S.M.F.T. s.r.o. |
53270631 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021536 |
28.10.2021 |
dobropis za zemné práce |
S.M.F.T. s.r.o. |
53270631 |
-356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020569 |
24.11.2020 |
manipulácia obaly z papiera a lepenky |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020631 |
30.12.2020 |
obaly z papiera a lepenky, manipulácia |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020749 |
18.1.2021 |
druhotné suroviny, grafický papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
327,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021047 |
5.3.2021 |
druhotné suroviny |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
374,40 EUR |
