| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023237 |
22.5.2023 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
258,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023421 |
28.8.2023 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
258,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023613 |
31.10.2023 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
258,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024012 |
5.2.2024 |
služba Profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024034 |
12.2.2024 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
277,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024050 |
12.2.2024 |
konzultácie profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
468,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024014 |
7.2.2024 |
konzultácie Profit , preklopenie účtovníctva |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024233 |
22.5.2024 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
277,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024236 |
22.5.2024 |
vzdialený prístup Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024473 |
20.8.2024 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
277,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024724 |
4.11.2024 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
277,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024997 |
20.1.2025 |
vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024997 |
20.1.2025 |
služba vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025016 |
27.1.2025 |
služby cez vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025036 |
24.2.2025 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
295,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025037 |
24.2.2025 |
služby cez vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
221,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/2022 |
6.9.2022 |
Web dispečing - monitorovanie vozidiel |
W.A.G. payment solutions SK, s.r.o. |
36783277 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150188 |
7.12.2015 |
oprava komunikácií |
STAVBY Nitra, s.r.o. |
36763977 |
79 887,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011045 |
20.7.2011 |
Voľné ložený deking |
RECYCLING SENICA, s. r. o. |
36757411 |
179,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011089 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
RECYCLING SENICA, s. r. o. |
36757411 |
379,20 EUR |
