| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15176 |
2.7.2015 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15269 |
26.10.2015 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15362 |
18.1.2016 |
zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16077 |
21.4.2016 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16166 |
18.8.2016 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16261 |
16.11.2016 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16354 |
1.2.2017 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17075 |
25.4.2017 |
pracovna zdravotna služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17163 |
10.8.2017 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17256 |
30.10.2017 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17339 |
12.1.2018 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18066 |
25.4.2018 |
pracovna zdravotna služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2018 |
12.3.2018 |
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní PZS |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014167 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
Prvá priemyselná stavebná, a.s. |
36747858 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4342016 |
22.6.2016 |
kuželová kefa do krovinorezu |
Bormis s.r.o. |
36747378 |
61,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2016 |
2.11.2016 |
Nájomná zmluva |
3W Slovakia s.r.o. |
36746045 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120225 |
16.5.2012 |
Dodávka náhradných dielov |
ADACOM Progatec s.r.o. |
36734497 |
175,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140278 |
1.7.2014 |
ND, držiak noža |
ADAKOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
106,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150667 |
4.8.2015 |
sedačka do kosačky Etesia |
ADAKOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
315,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170441 |
19.6.2017 |
skrutka spojky |
ADAKOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
8,23 EUR |
