| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025258 |
30.6.2025 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
25,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025308 |
7.7.2025 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021380 |
28.7.2021 |
smeťová nadoba-predaj |
Agema Rider s.r.o. |
51477297 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190013 |
18.7.2019 |
frézovanie pňov topoľa čierneho |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
3 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019014 |
28.6.2019 |
Odfrézovanie pňov na aleji na Dubník I. |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
3 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190023 |
18.11.2019 |
odfrézovanie pňov topoľa, Dubník |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190029 |
30.12.2019 |
ošetrenie stromov v meste |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020343 |
30.7.2020 |
frézovanie pňov |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021895 |
3.1.2022 |
rez drevín |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190060 |
18.7.2019 |
podlahy, sedáky, tunel s úchytmi, držiaky - ND na ihriská |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
2 892,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190062 |
18.7.2019 |
spojovací materiál na ihriská |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020651 |
30.12.2020 |
zinkový nosník na detské ihrisko |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021256 |
31.5.2021 |
nosník na DI |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021274 |
31.5.2021 |
ND na ihrisko |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021836 |
3.1.2022 |
ND na detské ihrisko |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
1 236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022754 |
20.12.2022 |
oprava hojdačky |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021617 |
28.10.2021 |
výkon plošiny |
ITCA s.r.o. |
51317303 |
142,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2018 |
4.4.2018 |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12018 |
13.12.2018 |
ročná kontrola detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 336,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019001 |
20.12.2019 |
ročná prehliadka detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 440,00 EUR |
