| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023346 |
22.6.2023 |
kosenie cintorína ul, Hurbanova |
Samuel Ilušák |
51125129 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023347 |
22.6.2023 |
stihanie plota Dr.Uradnička |
Samuel Ilušák |
51125129 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023356 |
10.7.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023410 |
20.7.2023 |
kosenie cintorína a jeho častí |
Samuel Ilušák |
51125129 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900224 |
19.12.2019 |
kurz 1. pomoci |
Medic Helps |
50977075 |
172,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19017 |
26.8.2019 |
odfrézovanie podrastu na aleji Dubník |
Olichta Adrián |
50810065 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017306 |
31.7.2017 |
dovoz vody |
FARMARIK s.r.o. |
50765370 |
77,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019050 |
15.11.2019 |
preprava zeminy |
DEMY s.r.o. |
50669885 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019576 |
15.11.2019 |
preprava zeminy |
DEMY s.r.o. |
50669885 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019055 |
18.11.2019 |
preprava zeminy |
DEMY s.r.o. |
50669885 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019058 |
19.11.2019 |
preprava zeminy |
DEMY s.r.o. |
50669885 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017018 |
25.9.2017 |
Vypracovanie PD |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020170087 |
30.10.2017 |
vypracovanie PD, Husitská, 8. Apríla |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180087 |
1.6.2018 |
vypracovanie projekt. dokumentácie na VO ul. Mýtna |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180087 |
18.6.2018 |
vypracovanie projektovej dokumentácie |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180107 |
25.6.2018 |
dopravné značky |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
110,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180232 |
27.8.2018 |
dopravné značky P |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
97,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190047 |
28.3.2019 |
značka ZŤP |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190072 |
26.4.2019 |
značka parkovisko |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190140 |
16.7.2019 |
značka ZŤP |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
