| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20190001 |
20.12.2019 |
ročná prehliadka detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020509 |
30.10.2020 |
ročná prehliadka detského ihriska Hurbanova ul. |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021645 |
1.12.2021 |
ročná prehliadka detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 632,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022727 |
20.12.2022 |
ročná kontrola ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023586 |
31.10.2023 |
ročná kontrola ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024686 |
22.10.2024 |
revízia detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190015 |
22.2.2019 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS, s.r.o. |
51264901 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190045 |
16.7.2019 |
oprava čerpadla |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190083 |
22.8.2019 |
oprava čerpadla námestie fontána |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190128 |
18.11.2019 |
oprava čerpadla, fontána |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190149 |
30.12.2019 |
predaj čerpadla |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020286 |
23.7.2020 |
čerpadlo |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020308 |
28.7.2020 |
čerpadlo |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021297 |
22.7.2021 |
oprava čerpadla |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021408 |
24.8.2021 |
oprava čerpadla námestie |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024921 |
23.12.2024 |
oprava čerpadla |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
429,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021342 |
22.7.2021 |
cestné obrubníky |
Oračko Jozef |
51190745 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024763 |
18.11.2024 |
aktivácia systému web dispečingu |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024764 |
18.11.2024 |
aktivácia systému web dispečingu |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024773 |
18.11.2024 |
hardware pre web dispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
54,16 EUR |
