| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023156 |
24.4.2023 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 |
Stavokomplet |
31443443 |
17,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023538 |
19.10.2023 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2023 |
Stavokomplet |
31443443 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023728 |
15.1.2024 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
11,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023030 |
1.2.2023 |
servis John Deere |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023088 |
20.3.2023 |
servis, oprava nápravy NM068AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
233,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023195 |
11.5.2023 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 157,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023348 |
22.6.2023 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 467,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023058 |
11.1.2023 |
Servis traktora JOHN DEERE |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
276,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023061 |
16.2.2023 |
Pravidelný servis traktor JOHN DEERE |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
233,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023073 |
19.5.2023 |
Oprava trisiek na JOHN DEERE 6220 |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 467,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023396 |
20.7.2023 |
oprava traktora NM 068 AD |
AGROSERVIS spol. s r. o. |
31441751 |
905,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023471 |
25.9.2023 |
odpočítaná zľava z faktúry za opravu |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
-71,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023545 |
25.10.2023 |
ventil NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
4 672,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF202494 |
14.3.2024 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 338,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024157 |
23.4.2024 |
servis John Deere |
AGROSERVIS spol. s r. o. |
31441751 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024272 |
31.5.2024 |
oprava traktor.kosy |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024720 |
4.11.2024 |
servis NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
415,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024721 |
4.11.2024 |
servis NM 190 DP |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024731 |
31.10.2024 |
oprava |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
427,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024834 |
16.12.2024 |
olej do traktora NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
79,87 EUR |
