| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2023 |
1.6.2023 |
Vývoz a zhodnotenie separovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023259 |
8.6.2023 |
odobratie odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023334 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023457 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023535 |
19.10.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023601 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024023 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024187 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024239 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF202440 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024567 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025028 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
8,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025081 |
13.3.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025136 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
11,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012586 |
7.12.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
TURBIT, s.r.o. |
31427677 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014406 |
15.9.2014 |
uloženie a odvoz bioodpadu |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
26,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2012 |
2.4.2012 |
Zmluva o vykonaní služieb |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015287 |
10.8.2015 |
uloženie bioodpadu |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
27,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017540 |
18.12.2017 |
použitie plošiny |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110007 |
18.2.2011 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,96 EUR |
