| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022464 |
16.8.2022 |
PET mix plasty |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
5 148,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023541 |
19.10.2023 |
druhotné suroviny PET |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013382 |
25.9.2013 |
zapožičanie stánkov |
PEGASIM Slovakia, s.r.o. |
47061618 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13007 |
24.10.2013 |
porez guľatiny |
PADREKO |
47046465 |
54,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15016 |
10.8.2015 |
porez guľatiny na lavičky |
PADREKO |
47046465 |
225,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15020 |
1.12.2015 |
porez guľatiny |
PADREKO |
47046465 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014243 |
10.6.2014 |
zametanie |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
30,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014332 |
21.7.2014 |
dovoz vody |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
106,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201414 |
17.9.2014 |
Montáž zámkovej dlažby - Ul.8 apríla dľa cenovej ponuky zo dňa 12.9.2014 |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
12 090,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201407 |
28.11.2014 |
rekonštrukcia chodníka 8. apríla |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201410 |
28.11.2014 |
stavebné práce 8. apríla |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201411 |
28.11.2014 |
stavebné práce 8. apríla |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201414 |
1.12.2014 |
stavebné práce chodník 8. apríla |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
1 290,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201516 |
3.11.2015 |
Stavebné práce na Ul.Mierovej - krížny chodník |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
12 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201524 |
18.12.2015 |
stavebné práce, Mierova ul. |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
9 625,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018323 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu VK |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
87,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018370 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
361,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130010 |
26.4.2013 |
materiál |
POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o. |
47027061 |
267,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017341 |
9.8.2017 |
dovoz vody |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017378 |
9.8.2017 |
dovoz vody |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
51,60 EUR |
