Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015174 | 25.5.2015 | odvoz odpadu | Znachor Branislav | 5,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019434 | 21.10.2019 | použitie plošiny | Znachor Branislav | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022552 | 27.9.2022 | použitie plošiny | Znachor Branislav | 33,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023354 | 28.8.2023 | odvoz odpadu VK | Znachor Branislav | 48,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023498 | 16.10.2023 | dovoz a zapožičanie predajných stánkov | Znachor Branislav | 327,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024387 | 17.9.2024 | dovoz a zapožičanie stánkov | Znachor Branislav | 262,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025426 | 11.9.2025 | zapožičanie stánkov | Znachor Branislav | 412,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 170300 | 19.6.2017 | svetlo, dopravné značenie | Značky, s.r.o. | 43931111 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019070 | 26.3.2019 | uloženie odpadu | Zmeko Martin | 36,38 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025167 | 30.4.2025 | uloženie odpadu | Zmeko Martin | 69,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019317 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Zigová Bibiána | 27,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021187 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Zguriš Tomáš | 15,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022110 | 22.3.2022 | odvoz odpadu | Zguriš Tomáš | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 116006 | 13.6.2016 | remeň, kladka | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117007 | 25.4.2017 | servis NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 1 303,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117006 | 25.4.2017 | ND na opravu NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 819,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117018 | 16.8.2017 | stabilizátor na NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 491,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117022 | 30.10.2017 | oprava JOHN DEERE traktor | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 1 517,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117026 | 15.3.2018 | aditívum na NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118001 | 19.3.2018 | prepínač svetiel NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 82,00 EUR |
