Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012233 | 31.5.2012 | Kosenie | Vondra Karol | 40,08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022571 | 25.10.2022 | prípravné práce k stavbe | Volodymyr Vorobets | 54732841 | 281,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022605 | 27.10.2022 | prípravné prace k realizácii stavby | Volodymyr Vorobets | 54732841 | 1 173,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022674 | 23.11.2022 | prípravné práce k stavbe | Volodymyr Vorobets | 54732841 | 1 203,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022737 | 20.12.2022 | prípravne práce k stavbe | Volodymyr Vorobets | 54732841 | 956,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017287 | 30.6.2017 | dovoz vody | Volar Viktor | 40,02 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016254 | 13.7.2016 | dovoz vody | Volár Miroslav | 28,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 219 | 28.3.2019 | prevoz stroja do servisu Stará Turá-Kvetná a späť | Volár Miroslav | 37507656 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021680 | 1.12.2021 | prevoz vozidla | Volár Miroslav | 37507656 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016148 | 21.4.2016 | odvoz odpadu | Volár Ján, Ing. | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012216 | 31.5.2012 | Dovoz kameniva | Volár Andrej | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015032 | 16.2.2015 | odvoz odpadu | Vojtek Milan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020512 | 23.11.2020 | kanálová čistič, krtko | VMF, s.r.o. | 46355324 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015208 | 13.7.2015 | dovoz vody | VM-PROFIT | 40272958 | 14,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017252 | 30.6.2017 | dovoz vody | VM-PROFIT | 40272958 | 13,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016297 | 14.7.2016 | dovoz vody | VM Profit | 402272958 | 14,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016207 | 14.6.2016 | dovoz vody | VM -PROFIT | 40272958 | 14,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015438 | 14.10.2015 | uloženie odpadu | VLATO s.r.o. | 44662521 | 16,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021163 | 21.5.2021 | drvenie bioodpadu | VLATO s.r.o. | 44662521 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-234/2013 | 16.8.2013 | remeň | Vlastimil Šiška - LESTECH | 33674515 | 120,97 EUR |
