| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012541 |
16.11.2012 |
Dovoz štrku |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52015 |
1.7.2015 |
výroba dosiek na lavičky |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023013 |
13.2.2023 |
náklady spojené s vodovodnou prípojkou |
VLASTIMIL ANDO |
|
867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019275 |
19.8.2019 |
Odvoz odpadu |
Vlasáková Radka |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023652 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Vlasáková Miroslava |
|
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021634 |
31.12.2021 |
použitie plošiny |
Vlasák Peter |
|
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022405 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Vlasák Peter |
|
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
1.6.2018 |
frézovanie pňov |
Vladimír Šípoš |
48046469 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005/2012 |
23.1.2012 |
Zasklievanie okien |
Vladimír Polák |
40830802 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
020/2012 |
16.5.2012 |
Zasklievanie |
Vladimír Polák |
40830802 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/007 |
16.5.2012 |
Automatická úpravňa vody |
Vladimír Gažo EKOCHEM-VG |
34666133 |
1 128,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012014 |
16.5.2012 |
Automatická úpravňa vody |
Vladimír Gažo EKOCHEM-VG |
34666133 |
1 128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/010 |
16.5.2012 |
Dopravné náklady, montáž automatickej úpravne vody |
Vladimír Gažo EKOCHEM-VG |
34666133 |
310,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011152 |
20.7.2011 |
Rezania asfaltu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012098 |
28.3.2012 |
Uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
22,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012348 |
16.8.2012 |
Rezanie asfaltu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2013 |
6.11.2013 |
oprava a zasklievanie skleníka |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
674,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014489 |
3.11.2014 |
predaj smeťovej nádoby |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252014 |
28.11.2014 |
výmena skiel na tržnici |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
632,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015167 |
25.5.2015 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
34,07 EUR |
