| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022357 |
29.7.2022 |
ND kosačka Iseki |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
454,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022440 |
1.8.2022 |
remeň klinový ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
49,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024192 |
23.4.2024 |
žacie zariadenie na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
3 295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024344 |
24.6.2024 |
spinacia skrinka ISEKi |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
105,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024776 |
18.11.2024 |
nože na kosu |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
158,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024037 |
9.1.2025 |
Traktorová kosačka ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
25 443,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024923 |
23.12.2024 |
kosačka ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
25 443,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025139 |
26.3.2025 |
ND na kosačku ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
705,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025187 |
30.4.2025 |
držiak na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
236,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002/2011 |
15.7.2011 |
Výroba dosiek |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001/2011 |
15.7.2011 |
Výroba pultu |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011116 |
20.7.2011 |
Odber vody |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012541 |
16.11.2012 |
Dovoz štrku |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52015 |
1.7.2015 |
výroba dosiek na lavičky |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023013 |
13.2.2023 |
náklady spojené s vodovodnou prípojkou |
VLASTIMIL ANDO |
|
867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019275 |
19.8.2019 |
Odvoz odpadu |
Vlasáková Radka |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023652 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Vlasáková Miroslava |
|
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021634 |
31.12.2021 |
použitie plošiny |
Vlasák Peter |
|
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022405 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Vlasák Peter |
|
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
1.6.2018 |
frézovanie pňov |
Vladimír Šípoš |
48046469 |
41,40 EUR |
