| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020468 |
22.9.2020 |
odvoz odpadu VK |
Ušiak Michal |
|
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018080 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu z ÚP |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
83,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019173 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
38,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020456 |
22.9.2020 |
odvoz odpadu |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
57,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022027 |
1.2.2022 |
odvoz a uloženie odpadu |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
83,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021755 |
3.1.2022 |
posúdenie drevín zvukovým tomografom |
Ústav ekológie lesa |
00679071 |
158,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20172018 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Urbančík Tibor |
|
17,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020530 |
25.9.2020 |
uloženie odpadu |
Urbančík Tibor |
|
8,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014515 |
10.11.2014 |
odvoz odpadu |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
62,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015490 |
19.11.2015 |
odvoz odpadu |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
63,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016546 |
16.12.2016 |
odvoz odpadu |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
25,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2020 |
12.10.2020 |
Dohoda č.20/10/54X/5 - na podporu vytvárania prac.miest |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
118015432 |
8.2.2018 |
stravné lístky za január 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 298,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018006 |
2.3.2018 |
stravné lístky za mesiac február 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 157,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118024929 |
14.3.2018 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 157,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018007 |
6.4.2018 |
stravné lístky za mesiac marec 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 317,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118036993 |
25.4.2018 |
stravne listky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 317,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118048004 |
24.5.2018 |
stravné listky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 814,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018009 |
25.5.2018 |
stravne lístky za mesiac apríl 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 814,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018013 |
11.6.2018 |
stravné lístky za mesiac máj 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 204,57 EUR |
