Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019274 | 19.8.2019 | odvoz odpadu | Vašková Anna | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018447 | 21.11.2018 | uloženie odpadu | Vaško Igor | 51,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018496 | 23.1.2019 | uloženie odpadu | Vaško Igor | 68,41 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019402 | 24.9.2019 | odvoz zeminy | Vaško Igor | 89,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020239 | 23.6.2020 | odvoz zeminy | Vaško Igor | 79,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012396 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | Vašek Gustáv | 23,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024408 | 17.9.2024 | železný šrot | Vaša s.r.o. | 36318990 | 590,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024420 | 17.9.2024 | železný šrot | Vaša s.r.o. | 36318990 | 695,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025048 | 17.2.2025 | železný šrot | Vaša s.r.o. | 36318990 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025182 | 30.4.2025 | železný šrot | Vaša s.r.o. | 36318990 | 447,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019199 | 17.7.2019 | použitie plošiny | Vařak Radomír | 9,30 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201514 | 3.11.2015 | FItness zariadenia na Ul.Mierovej + montáž | Vapo floor s.r.o. | 5 253,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 382015 | 19.11.2015 | Fitnes zariadenia | Vapo floor s.r.o. | 2 626,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 422015 | 7.12.2015 | Fitnes zariadenia | Vapo floor s.r.o. | 46994661 | 706,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021164 | 21.5.2021 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Vanek Vladimír | 29,83 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023435 | 18.9.2023 | odvoz odpadu | Valúchová Eva | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018019 | 23.2.2018 | odvoz odpadu | Valúch Pavol | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018500 | 23.1.2019 | odvoz odpadu | Valúch Pavol | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020248 | 23.6.2020 | odvoz odpadu | Valúch Pavol | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022550 | 27.9.2022 | odvoz odpadu VK | Valúch Marián | 66,90 EUR |
