Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018148 | 15.5.2018 | zemné práce | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019216 | 19.7.2019 | odvoz odpadu VK | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 127,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019551 | 31.12.2019 | použitie plošiny | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 29,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020654 | 28.12.2020 | uloženie odpadu | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 97,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019566 | 31.12.2019 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Unistav spol s r.o. | 31409539 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012072 | 9.3.2012 | Uloženie odpadu | UNISTAV Petrovič Viliam | 11975784 | 17,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012433 | 24.9.2012 | Oprava rozhlasu na ul. Mierovej | UNISTAV Petrovič Viliam | 11975784 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013092 | 15.5.2013 | Uloženie bioodpadu | UNISTAV Petrovič Viliam | 11975784 | 19,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013474 | 10.12.2013 | drvenie bioodpadu | UNISTAV Petrovič Viliam | 11975784 | 249,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013538 | 19.12.2013 | uloženie zeminy | UNISTAV Petrovič Viliam | 11975784 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014141 | 14.4.2014 | uloženie bioodpadu | UNISTAV Petrovič Viliam | 11975784 | 5,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015562 | 18.1.2016 | odvoz stavebného odpadu | UNISTAV Petrovič Viliam | 11975784 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019605 | 27.5.2016 | mogul olej prevodový | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 382,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10191167 | 26.8.2016 | olej mogul TSF | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10191805 | 15.12.2016 | oleje | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 468,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1010376 | 23.3.2017 | mogul diesel, 10W-40 | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 435,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13802017 | 30.10.2017 | tuk mazací | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 95,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15172017 | 31.10.2017 | olej hydraulicky a motorový | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 697,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16912017 | 30.11.2017 | olej motorový GX FE | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 285,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17402017 | 8.12.2017 | olek Mogul 10 W-40 | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 222,60 EUR |
