Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 197/2018 | 23.2.2018 | olej hydraul., motor., mazací tuk | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 552,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7092018 | 25.6.2018 | olej TSF, vazelína | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 136,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17012018 | 20.12.2018 | olej GX Fe, vazelína | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 214,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5952019 | 16.7.2019 | mogul TSF | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 51,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8832019 | 13.8.2019 | oleje | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 151,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12462019 | 18.11.2019 | tuk mazací, oleje | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 239,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14612019 | 20.12.2019 | olej hydro na Unimog | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 30,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110110086 | 15.7.2011 | Servis vozidla | Unikount Group s. r. o. | 41193113 | 385,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012268 | 6.6.2012 | Súčiastky | Unikot Group s. r. o. | 41193113 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120159 | 23.8.2012 | Technické práce | Unikot Group s. r. o. | 41193113 | 414,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120151 | 5.10.2012 | Multicar servis | Unikot Group s. r. o. | 41193113 | 770,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570130049 | 24.10.2013 | servisné práce multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 995,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570130055 | 24.10.2013 | servis multicar Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 675,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130119 | 18.12.2013 | auto diely | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 739,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130069 | 18.12.2013 | auto diely | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 2 277,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140001 | 12.2.2014 | servis komunálnej techniky | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 187,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140002 | 12.2.2014 | servis komunálnej techniky | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 740,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140011 | 11.3.2014 | prepínač | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 31,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140018 | 11.3.2014 | pružina | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 4,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140010 | 31.3.2014 | servis multicar NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 1 164,09 EUR |
