Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014067 | 11.3.2014 | zber a prevoz sklenených črepov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 196,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013521 | 13.12.2013 | zber a prevoz skla | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 188,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013469 | 10.12.2013 | zber a prevoz črepov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 64,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013473 | 10.12.2013 | zber a prevoz črepov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 208,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2023 | 6.7.2023 | Zber a odvoz separovaného odpadu | Belve, s. r. o. | 34111115 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012083 | 15.5.2013 | Zber a prevoz sklenených črepov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015295 | 17.8.2015 | zber skla | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016008 | 19.1.2016 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 101,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF20190135 | 19.11.2019 | zazimovanie fontány | SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín | 17474710 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1312 | 16.11.2012 | Zazimovanie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1013 | 18.12.2013 | zazimovanie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1414 | 1.12.2014 | zazimovanie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1715 | 19.11.2015 | zazimovanie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1417 | 31.10.2017 | zazimovanie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 918 | 11.12.2018 | zazimovanie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023681 | 4.12.2023 | zavlažovací systém na námestie | Realizácie záhrad s.r.o. | 52467180 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442392612 | 19.2.2019 | závlačky, pásky,žiarovky | BERNER, s. r. o | 35602210 | 299,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025318 | 16.6.2025 | závlačka | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 11,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401400983 | 1.7.2014 | závesné oko | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21707959 | 10.5.2017 | záves TBZ | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 53,39 EUR |
