| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20140800 |
28.11.2014 |
zámková dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 170,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140939 |
15.12.2014 |
zámková dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 084,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160450 |
22.11.2016 |
zámkova dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 714,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140590 |
15.9.2014 |
zámková dlažba HAKA |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
32,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017004 |
5.4.2017 |
Zámková dlažba červená pred hotel Lipa |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 750,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170117 |
26.4.2017 |
zámková dlažba červená |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 750,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012040 |
19.10.2012 |
Zámková dlažba 6,8, cestné obrubníky |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
8 650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018021 |
24.9.2018 |
Zámková dlažba červená - vnútroblok ul.Hurbanova |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
4 224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140075 |
11.3.2014 |
zámková dlažba |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140732 |
28.11.2014 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170182 |
19.6.2017 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
622,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170429 |
30.10.2017 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 590,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170413 |
30.10.2017 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 295,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190185 |
15.7.2019 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
41,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024816 |
16.12.2024 |
zámková dlažba |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 410,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012092 |
14.3.2012 |
Zametanie zásobovacej plochy obchodného centra v Starej Turej |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012383 |
27.8.2012 |
Zametanie vrchu Roh |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013134 |
22.5.2013 |
Zametanie v priemyselnom areáli |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012231 |
31.5.2012 |
Zametanie spevnených plôch |
Šopík Jaroslav |
35178051 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013319 |
12.8.2013 |
zametanie spevnených plôch |
Šopík Jaroslav |
35178051 |
160,56 EUR |
