| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019066 |
26.3.2019 |
zametanie areálu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019198 |
17.7.2019 |
zametanie areálu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024100 |
24.4.2024 |
zametanie areálu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
84,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014243 |
10.6.2014 |
zametanie |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
30,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014357 |
19.8.2014 |
zametanie |
RZ JAVORINKA s.r.o. |
36301698 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015106 |
6.4.2015 |
zametanie |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015163 |
18.5.2015 |
zametanie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
280,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015448 |
14.10.2015 |
zametanie |
Medňanský Milan |
|
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016319 |
16.8.2016 |
zametanie |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019166 |
24.5.2019 |
zametanie |
ESvia, s.r.o. |
50140663 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020619 |
30.11.2020 |
zametanie |
ESvia, s.r.o. |
50140663 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180150 |
15.1.2019 |
zametacia metla k Titanu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 938,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021115 |
25.3.2021 |
zametacia kefa TITAN |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
441,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170115 |
27.9.2018 |
zametací mechanický stroj pre zberný dvor |
Helper a partner s.r.o. |
|
537,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121861 |
5.12.2012 |
Zameranie cintorína |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
970,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140526 |
20.8.2014 |
zám.dlažba HAKA |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 185,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023444 |
28.8.2023 |
zálohovaniie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141240 |
1.7.2014 |
zálohovanie PC |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141479 |
14.7.2014 |
zálohovanie PC |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021114 |
25.3.2021 |
zálohovanie PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
