| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012120 |
4.4.2012 |
Zametanie priemyselného areálu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
120,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018398 |
21.9.2018 |
zametanie Podkozince |
Obec Lubina |
00311731 |
88,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014120 |
7.4.2014 |
zametanie parkoviska |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012167 |
9.5.2012 |
Zametanie komunikácií |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
1 362,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014182 |
15.5.2014 |
zametanie komunikácií |
Obec Lubina |
00311731 |
1 317,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011043 |
20.7.2011 |
Zametanie komunikácie |
AGEDER s. r. o. |
36842664 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012519 |
31.10.2012 |
Zametanie komunikácie |
Obecný úrad |
00311456 |
65,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013282 |
15.7.2013 |
zametanie komunikácie |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013282 |
17.7.2013 |
zametanie komunikácie |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015193 |
2.7.2015 |
zametanie komunikácie |
Pollák Dušan |
|
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017493 |
3.11.2017 |
zametanie komunikácie |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
94,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020169 |
22.5.2020 |
zametanie komunikácie |
Sadlon Technoloies |
|
94,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012308 |
18.7.2012 |
Zametanie haly |
Ulstrup Plast, s. r. o. |
36286559 |
133,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012455 |
3.10.2012 |
Zametanie haly |
Ulstrup Plast, s. r. o. |
36286559 |
122,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013295 |
23.7.2013 |
zametanie haly |
DINA Ľubomír Blaško |
14268469 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016399 |
21.9.2016 |
zametanie haly |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015466 |
12.11.2015 |
zametanie areálu ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
80,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016145 |
21.4.2016 |
zametanie areálu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016307 |
14.7.2016 |
zametanie areálu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017111 |
23.5.2017 |
zametanie areálu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
303,60 EUR |
