Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024539 | 9.9.2024 | beton | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 562,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013101 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 562,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014571 | 15.12.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 562,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170408 | 22.9.2017 | farba na dom smútku | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 562,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020505 | 27.10.2020 | servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 562,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021222 | 27.5.2021 | výroba náhradných dielov | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 562,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021454 | 24.8.2021 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 562,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000276 | 2.7.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 562,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016053 | 26.2.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 562,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021791 | 3.1.2022 | oprava NM 488 CK, zberové vozidlo | Temax spol. s.r.o. | 561,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1011903610 | 1.2.2019 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 561,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024732 | 31.10.2024 | servis plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 561,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019016 | 15.7.2019 | servis NM 788 BM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 561,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130103 | 17.12.2013 | auto potreby | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 561,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150189 | 18.12.2015 | spotrebný materiál, ND na pily a kosačky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 561,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018030 | 26.11.2018 | Dodávka drevoštiepky | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 561,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27918 | 15.1.2019 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 561,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012385 | 27.8.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 560,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017380 | 9.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 560,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013038 | 20.2.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 560,40 EUR |
