Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019034 | 23.5.2019 | zemné práce | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 552,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022031 | 16.11.2022 | plastová smetná nádoba 120 l, čierna | ELKOPLAST Slovakia s. r. o. | 36851264 | 552,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022787 | 9.1.2023 | plastová nádoba | ELKOPLAST Slovakia s. r. o. | 36851264 | 552,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011911822 | 19.2.2019 | el. enegia , 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011920116 | 26.3.2019 | el. energia , 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011925637 | 26.4.2019 | el. energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011929379 | 15.7.2019 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011935694 | 18.7.2019 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011939695 | 18.7.2019 | el. energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011946152 | 22.8.2019 | el.energia, str. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011949559 | 24.9.2019 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011956658 | 15.11.2019 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011960129 | 19.11.2019 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011963637 | 20.12.2019 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013196 | 5.6.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 551,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016057 | 26.2.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 551,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014002 | 5.2.2014 | náhradné diely multicar | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 551,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018460 | 23.11.2018 | kovový odpad | TAVAL, s.r.o. | 31731741 | 551,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212111520 | 16.11.2012 | Filtre a olej | KLC SERVIS, s.r.o. | 36620068 | 551,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016414 | 21.9.2016 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 550,80 EUR |
