| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023032 |
12.4.2023 |
Nerezové lanko, šponovky a oká na ochrannú sieť ihriska |
Add.Pavlínek s.r.o. |
35 920 068 |
560,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023257 |
23.5.2023 |
ND, lanko ihrisko Slamka |
Add.Pavlínek s.r.o. |
35 920 068 |
560,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013332 |
9.8.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
559,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017030 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
559,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017285 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
559,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018003 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
559,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023140 |
24.4.2023 |
jarné trhy 2023 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
559,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140747 |
28.11.2014 |
makrolon |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
559,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016015 |
25.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
558,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023625 |
13.11.2023 |
materiál Vetešov járek |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
558,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014513 |
10.11.2014 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
558,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024667 |
10.10.2024 |
oprava NM 788 BM |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
558,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015453 |
26.10.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
558,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015251 |
13.7.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
558,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024354 |
24.6.2024 |
kooperačné práce |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024315 |
22.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024303 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021527 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
557,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023081 |
27.2.2023 |
servis NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
557,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023060 |
9.2.2023 |
Oprava brzdovej sústavy a STK |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
557,05 EUR |
