Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12960555 | 9.10.2012 | Verejné osvetlenie | ELV PRODUKT a. a. | 34110135 | 892,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5175638882 | 9.10.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012028 | 5.10.2012 | Dodávka svietidiel a výbojok | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 2 363,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012027 | 5.10.2012 | Priekopové rameno | Albera Morava s.r.o. | 26242681 | 19 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012000134 | 5.10.2012 | Priekopové rameno | Albera Morava s.r.o. | 26242681 | 19 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12VF009 | 5.10.2012 | Rezanie guľatiny | Pavol Bielčik | 30035643 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-922/2012 | 5.10.2012 | Autopotreby | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 499,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120151 | 5.10.2012 | Multicar servis | Unikot Group s. r. o. | 41193113 | 770,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21212043 | 5.10.2012 | Pneumatika | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 69,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412702324 | 5.10.2012 | Oprava bubna | METALEX, a.s. | 36196622 | 143,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012467 | 5.10.2012 | Pristavenie a odvoz veľkoplošných kontajnerov | Eva Martinčičová - EVAM | 45981825 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012468 | 5.10.2012 | Ľahký oceľový odpad | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012469 | 5.10.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 287,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012470 | 5.10.2012 | Odber komunálneho odpadu | VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. | 36752592 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012437 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | JM Stavmont s.r.o. | 46268090 | 9,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012025 | 3.10.2012 | Dodávka pneumatík 4ks | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 070,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012446 | 3.10.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012447 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Dekány Roman | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012448 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Ďuriš Branislav | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012449 | 3.10.2012 | Odvoz odpadu | Mučicová Adriána | 10,68 EUR |
