| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023797 |
22.1.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023798 |
22.1.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023799 |
22.1.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023800 |
22.1.2024 |
el. energia parkovisko BD 377, vyúčtovanie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
-977,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023801 |
22.1.2024 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 168,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023804 |
22.1.2024 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024007 |
22.1.2024 |
ND - tyč riadenia PIAGGIO |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
180,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023753 |
18.1.2024 |
opravy a ND pily, kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
999,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024005 |
18.1.2024 |
ND - ramená prednej nápravy |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
388,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023754 |
17.1.2024 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
135,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023755 |
17.1.2024 |
tabulky, samolepky, cvikačky, pečiatky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023756 |
17.1.2024 |
porez guľatiny |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
52947939 |
314,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023757 |
17.1.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023758 |
17.1.2024 |
špagát viazací, lis zberný dvor |
BETOMAX s.r.o. |
31103952 |
973,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023759 |
17.1.2024 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
519,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023094 |
17.1.2024 |
špagát 66 000 Dtex |
BETOMEX, s.r.o. |
31103952 |
973,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023760 |
17.1.2024 |
pákový zoraďovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
23,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023761 |
17.1.2024 |
spracovanie kompozitov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 875,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023762 |
17.1.2024 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
3 437,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023763 |
17.1.2024 |
samolepka |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
85,25 EUR |
