Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023775 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023776 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023777 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023778 | 8.1.2024 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023779 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023780 | 8.1.2024 | oprava zberového vozidla NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 36313696 | 3 675,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023781 | 8.1.2024 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023782 | 8.1.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023783 | 8.1.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 940,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023784 | 8.1.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 076,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023700 | 8.1.2024 | odvoz odpadu | Hučko Alexander | 76,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023701 | 8.1.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 777,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023702 | 8.1.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 454,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023703 | 8.1.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 393,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023704 | 8.1.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 079,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023705 | 8.1.2024 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023706 | 8.1.2024 | reklamné zariadenie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023707 | 8.1.2024 | reklamné zariadenie | VEGO MARKETING s. r. o. | 45672695 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023708 | 8.1.2024 | reklamná tabuľa | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023709 | 8.1.2024 | nájomné za pozemok | EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá | 35825481 | 2 050,45 EUR |
