|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024038 |
12.2.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 196,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024039 |
12.2.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2024040 |
12.2.2024 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024041 |
12.2.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024042 |
12.2.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024043 |
12.2.2024 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 032,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024044 |
12.2.2024 |
prenájom vozidla na zber odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024045 |
12.2.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024046 |
12.2.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024047 |
12.2.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024049 |
12.2.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024050 |
12.2.2024 |
konzultácie profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
468,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024051 |
12.2.2024 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024052 |
12.2.2024 |
el.energia, BD 377 , VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024043 |
12.2.2024 |
servis NM 788 BM |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024054 |
12.2.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
99,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024053 |
12.2.2024 |
oprava zberového vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024015 |
9.2.2024 |
odborná údržba drevín |
Topolčany Roman arboristika |
54851807 |
375,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024014 |
7.2.2024 |
konzultácie Profit , preklopenie účtovníctva |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
468,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024001 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
763,40 EUR |