Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024038 12.2.2024 prípravné práce k stavbe Oleksandr Markovych 53800494  1 196,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024039 12.2.2024 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2024040 12.2.2024 BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024041 12.2.2024 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  59,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024042 12.2.2024 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024043 12.2.2024 prenájom kontajnera na papier Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  1 032,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024044 12.2.2024 prenájom vozidla na zber odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024045 12.2.2024 výkon zodpovednej osoby osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024046 12.2.2024 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  12 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024047 12.2.2024 zálohovanie Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024049 12.2.2024 toner ABEL-Computer, s. r. o. 31634788  23,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024050 12.2.2024 konzultácie profit SOFTIP, a. s. 36785512  468,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024051 12.2.2024 prevádzka odlučovačov ropných látok PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024052 12.2.2024 el.energia, BD 377 , VO Technotur s. r. o. 36704482  118,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024043 12.2.2024 servis NM 788 BM Temax spol. s.r.o. 36313696  4 676,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024054 12.2.2024 stavebný odpad SLOVITRANS s.r.o. 44945744  99,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024053 12.2.2024 oprava zberového vozidla Temax spol. s.r.o. 36313696  4 676,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024015 9.2.2024 odborná údržba drevín Topolčany Roman arboristika 54851807  375,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024014 7.2.2024 konzultácie Profit , preklopenie účtovníctva SOFTIP, a. s. 36785512  468,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024001 5.2.2024 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  763,40 EUR