| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022425 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Podolan Peter |
|
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022426 |
15.8.2022 |
odvoz odpadu |
Petrovič Miroslav |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022427 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Caltík Ján |
|
65,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022428 |
15.8.2022 |
odvoz odpadu VK |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022429 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Kadlec Miloš |
|
59,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022441 |
3.8.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
624,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022457 |
3.8.2022 |
oprava kolesa zberové vozidlo |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022420 |
3.8.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022015 |
2.8.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 645,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022432 |
1.8.2022 |
odobratie odpadu, dodávka betonu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
255,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022441 |
1.8.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
624,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022355 |
1.8.2022 |
posypová soľ |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
6 027,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022435 |
1.8.2022 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
83,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022440 |
1.8.2022 |
remeň klinový ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
49,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022450 |
1.8.2022 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
71,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022451 |
1.8.2022 |
servis NM697 CM |
Jankech František JaKub |
32779755 |
1 072,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022452 |
1.8.2022 |
maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
901,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022453 |
1.8.2022 |
stolík kancelársky |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
401,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022454 |
1.8.2022 |
materiál-oprava studne námestie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
280,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022455 |
1.8.2022 |
nemrznúca chlad. kvapalina |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
288,00 EUR |
