| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022468 |
17.8.2022 |
overenie tachografu |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
166,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022430 |
16.8.2022 |
dovoz materiálu |
Rubaninský Miroslav |
|
13,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022431 |
16.8.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 602,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022432 |
16.8.2022 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022433 |
16.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
327,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022434 |
16.8.2022 |
odvoz bioodpadu |
Mikláš Vladimír, Ing. |
|
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022435 |
16.8.2022 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022436 |
16.8.2022 |
rekonštrukcia schodov BD Hurbanova 125 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
541,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022437 |
16.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
869,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022438 |
16.8.2022 |
odovz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022439 |
16.8.2022 |
odovoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
642,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VK2022440 |
16.8.2022 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 461,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022441 |
16.8.2022 |
triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022442 |
16.8.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
128,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022443 |
16.8.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022444 |
16.8.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
9,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022445 |
16.8.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
54,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022446 |
16.8.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022447 |
16.8.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
21,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022448 |
16.8.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
23,95 EUR |
