Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022457 | 1.8.2022 | servis NM 788 BM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022438 | 1.8.2022 | servis drviaci voz SEKO | G-TECHNIK s.r.o. | 52059057 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022439 | 1.8.2022 | servis Desta | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 456,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022449 | 1.8.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022448 | 1.8.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022304 | 29.7.2022 | OPP Zámečník | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 59,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022305 | 29.7.2022 | dovoz drte | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 982,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022306 | 29.7.2022 | postrek | LEGUSEM pt, a.s. | 50041592 | 463,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022307 | 29.7.2022 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Df2022308 | 29.7.2022 | vytyčovacie práce | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 187,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022309 | 29.7.2022 | dlažba betónová | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 3 453,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022310 | 29.7.2022 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 203,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022311 | 29.7.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022312 | 29.7.2022 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 46,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022313 | 29.7.2022 | internet ZD | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 75,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022314 | 29.7.2022 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 005,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022315 | 29.7.2022 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022316 | 29.7.2022 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 647,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022317 | 29.7.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022318 | 29.7.2022 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 6 094,90 EUR |
